暗号通貨税を報告する方法がわからない ？
あなたは一人じゃない。暗号通貨はまだ比較的新しい分野であるため、このテーマに関する専門知識を持つ税務専門家を見つけるのは必ずしも簡単ではありません。
あなたのような投資家を支援するために、私たちは暗号通貨税の報告をわかりやすい5ステップのプロセスに簡素化しました。読み終える頃には、納税申告書ですべての暗号取引を報告する方法を理解できます。
暗号通貨の利益と損失を提出することは、株式や他の形態の資産に投資することによる利益と損失を提出することと同じように機能します。
暗号通貨税を申告するために従うべき5つのステップがあります：
これらの各ステップについて詳しく見ていきましょう。
暗号通貨を処分するたびに、キャピタルゲインまたはキャピタルロスが発生します。これらの処分イベントには、以下が含まれますが、これらに限定されません。
各取引からの利益または損失を計算するには、最初に資産を受け取ったときから各資産の価格がどのように変化したかを追跡する必要があります。
使用できる数式は次のとおりです。
次に、関連する暗号通貨取引のキャピタルゲインとキャピタルロスをフォーム8949で報告する必要があります。
キャピタルゲインを計算して報告する投資家の例を次に示します。
残念ながら、これらの計算は必ずしもそれほど単純ではありません。アクティブな暗号通貨トレーダーは、1年に何千もの売買を行う可能性があり、元のコストベースを追跡することは困難です。
CryptoTrader.Tax のような暗号通貨税ソフトウェア これを自動的に処理できます。取引所を接続し、過去の取引をインポートするだけで、ソフトウェアにすべての取引の利益と損失を数秒で処理させることができます。
IRSフォーム8949 資本資産の売却と処分を報告するために使用されます。資本資産の例としては、株式、債券、そしてはい、暗号通貨があります。
フォーム8949でキャピタルゲインとキャピタルロスを報告する必要がありますが、個々の取引について次の情報も必要です。
フォーム8949に記入する方法のデモンストレーションが必要ですか？下のビデオをチェックしてください。
このセクションには、課税年度中に発生した暗号通貨のキャピタルロスを含めることが重要です。結局のところ、すべての課税対象のイベントは必須 IRSに報告されます。
キャピタルロスを報告することには税制上のメリットもあります。キャピタルロスは、キャピタルゲインと最大3000ドルの個人所得を相殺する可能性があります。
このテーマの詳細については、減税の収穫の完全ガイドをご覧ください。 。
8949に記入したら、純利益または純損失の合計を取得し、スケジュールD に含めます。 。
スケジュールDを使用すると、すべてのソースからの全体的なキャピタルゲインとキャピタルロスを報告できます。 8949と暗号活動から得られる短期的および長期的な利益に加えて、スケジュールDで報告される他の項目には、企業、不動産、および信託を介したスケジュールK-1が含まれます。
特定のシナリオでは、暗号通貨は、マイニング、ステーキング、紹介ボーナス、または仕事を通じて獲得されます。これらの手段で暗号通貨を稼ぐときに収入を認識します。つまり、所得税の対象になります。
暗号通貨の収入を報告するために使用する必要のあるフォームは、特定の状況によって異なります。
スケジュール1 -エアドロップ、フォーク、またはその他の暗号通貨の賃金と趣味の収入から暗号通貨を獲得した場合、これは通常、スケジュール1 で報告されます その他の収入として 。
スケジュールB -暗号通貨の貸し出しからステーキング収入または利息報酬を獲得した場合、この収入は通常、スケジュールB で報告されます 。
スケジュールC -仕事の支払いを受け取ったり、暗号通貨のマイニング操作を実行したりするなど、ビジネスエンティティとして暗号を獲得した場合、これは多くの場合、自営業の収入として扱われ、スケジュールC で報告されます 。この場合、電気などの関連費用を差し引くことができる場合があります。
8949を完了し、暗号収入を含めたので、納税申告書にすべての暗号関連のトランザクションを報告し終える必要があります。残りのフォームに記入すると、納税申告書をIRSに提出できるようになります。
暗号通貨税の報告に関してよくある質問に答えて、締めくくりましょう。
税金について暗号を報告するにはどうすればよいですか？
暗号通貨のキャピタルゲイン、キャピタルロス 、または所得イベントを確定申告で報告する必要があります。 これらのイベントは、フォーム8949で報告できます。特定の状況に応じて、フォーム1040のスケジュールB、C、および/またはDを報告できます。
お金を失った場合、暗号通貨に税金を支払いますか？
キャピタルロスの報告には税制上の優遇措置があります。キャピタルロスを報告することで、キャピタルゲインと最大3000ドルの個人所得を相殺することができます。
税金について暗号通貨を報告しないとどうなりますか？
あなたの税金について暗号通貨を報告しないことは脱税と見なされます。脱税に対する最大の罰則は、10万ドルの罰金と5年の懲役です。
納税申告書に手で記入する必要はありません。今日、10万人以上の暗号通貨投資家が CryptoTrader.Tax を使用しています 納税申告書を数分で提出します。
数回クリックするだけで、使用した各取引所を選択し、過去のすべての取引をインポートできます。
このデータに基づいて、CryptoTrader.Taxは自動的に暗号税フォームを生成します 。その後、レポートを TurboTax に直接アップロードできます。 または TaxAct 残りの納税申告書に含める。
または、生成したフォームを税務専門家に送信することもできます。 納税申告書に含める。 CryptoTrader.Taxの仕組みの詳細についてはこちらをご覧ください 。開始は完全に無料です。
免責事項-この投稿は情報提供のみを目的としており、税金や投資に関するアドバイスとして解釈されるべきではありません。デジタル通貨の課税をどのように扱うべきかについては、税務専門家、公認会計士、または税理士に相談してください。
